制衣厂ISO 9001 8.4审核记录

条款 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制

审核内容：

如何确保外部提供的物料（面料、辅料）及外包服务（印花、绣花、水洗、成衣染色）符合要求？

如何确定对外部供方的控制类型和程度？是否对供应商进行分级管理？

是否建立了供方评价、选择、绩效监控和再评价的准则？

是否对外部供方的质量体系或生产能力进行评估或现场考察？是否保留了评价及控制的记录？

审核记录（证据与发现）：

审核员与采购经理、品管经理沟通，并抽查供应商档案、采购订单及进料检验记录。

8.4.1 总则

证据A： 查阅《外部供方管理程序》（QP-840），明确供应商按风险分级：A类（关键物料：面料、客户来料、主辅料——直接影响成衣质量及品牌形象），B类（一般物料：拉链头、织唛、吊牌、包装袋），C类（外包服务：印花、绣花、水洗、成衣染色、第三方检测）。程序规定了准入、评价、现场考察、再评价及淘汰流程。

8.4.2 控制类型和程度

证据B（A类供应商评价与现场考察）： 抽查202X年新开发面料供应商“XX纺织有限公司”的准入记录：

供应商提供营业执照、ISO 9001证书、面料检测报告（色牢度、缩水率、甲醛含量）。

采购部、技术部联合现场考察：审核生产车间、面料仓库、检测实验室、质量体系文件，审核评分86分（≥80分合格）。

样品检测：三批面料小样送第三方检测机构按GB 18401 B类标准全检，色牢度、缩水率、甲醛含量全部合格。

签订《质量保证协议》，明确质量标准、检验方法、包装运输要求、变更通知义务及质量责任。

纳入《合格供应商名录》（编号GYS-202X-018），经质量总监批准。

证据C（C类外包服务控制）： 抽查印花外协厂“XX印花厂”：

签订《外协加工协议》，明确印花工艺要求（浆料类型、色牢度≥4级、对花精度≤1mm）、环保要求、验收标准。

每季度绩效评价：202X年第二季度交付12批，色牢度合格率100%，对花精度合格率98.5%（目标≥98%），评价“合格”。

有一批次（批号YH-0612）出现轻微色差，已发出《整改通知》，供应商调整色浆配方后改善。跟踪记录完整。

8.4.3 外部供方信息

证据E（采购信息传递）： 抽查202X-06-05面料采购订单（#PO-0605）：

订单明确：品名（100%棉布）、规格（纱支40×40，克重150g/m²）、数量（500m）、颜色（黑色）、交货日期。

技术协议附件：检验项目清单（色牢度≥4级、缩水率≤3%、甲醛含量≤75mg/kg）、取样方案、出厂检测报告随货要求。采购信息经技术部确认。

证据F（进料检验与放行）： 抽查202X-06-12到货面料（批号ML-0612）：

供应商随货提供《面料检测报告》，色牢度4.5级、缩水率2.5%、甲醛含量未检出，全部合格。

品管部进料检验记录：色牢度抽检4.5级，缩水率实测2.3%，门幅、克重合格。

检验合格后办理入库，粘贴“合格”绿色标识。不合格品处理：202X-05-20一批面料（批号ML-0520）色差超标（ΔE=2.2＞1.5），已拒收退货，记录完整。

结论： 组织对关键物料供应商及外协加工方实施了分级分类控制，评价准则明确（含现场考察），采购信息清晰，进料检验严格，绩效监控及异常处理记录完整，符合条款8.4要求。